2024年度扎赉特旗努文木仁乡人民政府 部门预算公开

　　

第一部分  部门概况

　　

• 主要职能职责

　　（一）部门职能

　　扎赉特旗努文木仁乡政府是扎赉特旗人民政府主管的乡镇级国家机构。

　　（二）部门主要职责

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。           

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

• 部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心。

　　本部门无下属单位。

1. 从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：扎赉特旗努文木仁乡人民政府。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	扎赉特旗努文木仁乡人民政府	财政拨款的行政单位

• 2024年度部门主要工作任务及目标

　　（一）进一步加强基层党组织建设，增强凝聚力。一是抓服务。强化教育管理，建立绩效考评机制，进一步加大村“两委”干部培训力度，引导党员干部自觉围绕中心开展工作，充分发挥村级党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。扎实开展党建拉练和村党组织书记年末党建述职工作，坚持现场述职、实地走访、查阅档案相结合，不断提升党组织建设和服务群众的能力，努力在全乡形成表彰先进、鞭策后进、奋勇争先的工作氛围；二是抓示范。持续挖掘培养一批具有创业带富能力、能够带领群众共同致富的乡村产业带头人，以中心村、新民村、三家子村为示范，在现有基础上，充分发挥支部的组织策划优势，根据本村基础条件，理好发展思路，鼓励支持他们创业创新、扩大生产、结对帮带，带动发展乡村经济，实现全民增收致富；三是抓廉政建设。全面落实“一岗双责”，扎实抓好党风廉政建设责任制，强化对行政权力的制约和监督。着力整治群众身边腐败和不正之风，营造风清气正的政治生态，切实提高群众的获得感、幸福感和满意度。

　　（二）全面推进乡村振兴。一是持续对脱贫户及一般农牧户进行动态监测，聚焦“两不愁、三保障”及饮水安全，对存在易返贫致贫风险的农牧户纳入监测对象范围，实施相关的政策帮扶支持，防止规模性返贫、致贫现象发生。二是进一步推动群众增收。在农业上，着力推动特色产业提质增效，依托“兴安盟大米”品牌优势，全力打造本乡大米品牌。鼓励群众利用自有院落空间和资源资产发展高质量庭院经济。在牧业上，以牲畜品种改良为抓手，进一步发展壮大肉牛产业。落实稳岗就业政策，加强技能培训，拓宽增收渠道，持续稳定提高农牧民收入。三是进一步抓好资金项目建设。认真谋划2024年产业发展、乡村建设、乡村治理等方面重点项目，积极向上盯跑，在总结今年项目实施的经验基础上，提前做好前期方案制定、项目选址、设计等工作，确保项目实施按照计划有序完成。四是进一步持续落实乡村建设行动。加强基础设施建设和公共服务改善，积极推动乡村振兴示范村、亮点村建设，坚持因地制宜、宜水则水、宜旱则旱原则，有序实施厕所革命；全力抓好农村人居环境整治提升行动，乌日和其村、宝聚源村垃圾转运站、转运设备陆续投入使用，持续优化农村生态环境治理；严格落实“河长制”“林草长制”，加强对“两河一江”沿岸的生态管护，持续加大对滥开荒、乱砍滥伐、侵占草原等违法行为的打击力度。

　　（三）继续做大做强主导产业。一是在农业上要量质齐升。要加强高标准农田建设，逐步将全乡永久基本农田全部建成高标准农田，改造提升现有高标准农田和中低产田，推进高效节水灌溉工程和黑土地保护，夯实现代农牧业发展根基。推广高质量种质资源。通过连续两年的品种对比试验，我乡遴选出了适合本地区生长、抗病性强、食味品质高的龙洋16、龙洋19、龙洋2207等品种，2024年将在全乡大面积推广。持续推广高产种植技术。推广测土配方施肥、水肥一体化等综合配套技术，不断提高作物单产水平，推广整村集中连片开展社会化服务，稳步提升粮食产能，增加群众收入。提高农产品附加值，发展稻米深加工产业，延长大米产业链，实现从卖原粮向卖产品转变。二是在畜牧业上要坚持品种改良。实施肉牛品种改良，提高牲畜品质，实现劣畜变优畜，小畜变大畜。发展舍饲养殖、规模化养殖，降低养殖成本，提升畜产品品质和附加值，发展订单畜牧业模式，进而夯实产业基础，达到持续增收的目的。

　　（四）持续保障和发展民生事业。一是健全社会保障体系。扎实推进城乡居民基本医疗保险、养老保险全民参保，统筹做好城乡低保、特困人员、优抚对象帮扶救助工作，扩大扶老、助残、救孤、济困保障范围。二是完善公共服务能力。常态化开展铸牢中华民族共同体意识教育，全面开展民族团结进步创建活动，加强国防动员、国防教育工作，保障妇女、儿童、老人、残疾人合法权益。三是推进群众诉求办理。全面推进信访代办制度，规范12345政府服务便民热线办理，把为民服务事项落早、落细、落小、落实、落快，提高人民群众获得感、幸福感、安全感。

　　（五）提升社会治理水平。一是全面加强乡村两级干部法治思想教育，持续深入学习习近平法治思想，重点抓好各村（社区）、学校的法制教育，将乡村振兴、农村基本经营制度、生态文明、安全生产、社会应急治理等常用法律法规和涉农政策纳入学习范围之内，不断提高乡村两级治理基层、推动工作的能力和效率。二是全面加强全民法治教育。重点关注妇女、儿童、老人等人群，进行保护自身安全、防范养老诈骗等教育，在农牧民群众中开展未成年人保护、农药及种子安全与保护、野生动植物保护、防范非法集资及电信网络诈骗等宣传活动，教育引导群众知法、守法、懂法、用法。三是充分发挥综治联调联动中心作用，把“政治、法治、德治、自治、智治”有机结合起来，加强各部门之间的协调配合，打破部门壁垒、信息壁垒、资源壁垒，确保互通有无、上下贯通、左右联动，建成反应迅速、调解及时、化解到位的联动机制。四是强化矛盾纠纷多元化解工作，每一个网格员都建立户情档案，定期到村民家中走访，做到基本情况、社会关系清楚，为化解矛盾纠纷提供多元化的信息支撑和数据参考，不断丰富排查化解手段，力争实现发现矛盾及时化解、发现纠纷及时调处，实现“大事不出乡、小事不出村”。五是坚持领导干部开门接待、带案下访，进一步拓宽乡村两级社情民意表达渠道，持续深入推进信访代办制，对“诉求合理的解决问题到位、诉求无理的思想教育到位，生活困难的帮扶救助到位，行为违法的依法处理到位”。

　　（六）聚能自身建设，强化政府能力高效能推进。始终坚持党的理论和路线方针政策，学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想。严格执行意识形态工作责任制，充分运用党的百年奋斗历史经验，把党的领导贯穿政府工作全过程、各领域。恪守行政之责，打造法治政府。自觉接受人大、政协民主监督，严格执行“三重一大”决策程序。坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，在各领域绷紧纪律之弦，打造廉洁政府。扎实开展党风廉政建设，坚决贯彻中央八项规定，严格落实“一岗双责”。全面加强政府系统重点职责，转变工作作风，提高行政效率，实现政府服务水平和能力双提升。

第二部分 2024年度部门预算情况说明

　　

　　一、收支预算总体情况说明

　　

　　扎赉特旗努文木仁乡人民政府 2024年度收入、支出预算总计2051.67万元，与上年相比收、支预算总计各增加200.24万元，增长10.82%。其中：

　　（一）收入预算总计2051.67万元。包括：

　　1．本年收入合计2051.67万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入2051.67万元，与上年相比增加200.24万元，增长10.82%。主要原因是增加在职人员工资福利支出，驻村工作队经费和农村社会事业发展经费。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　(5）事业收入0万元，与上年相比增加0万 元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　( 8 ) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　( 9 ) 其他收入0万元，与上年相比增加0万 元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

　　

　　(二) 支出预算总计2051.67万元。包括：

　　1．本年支出合计2051.67万元。

　　（1）一般公共服务 (类)支出 1160.12万元，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出。与上年相比增加120.61万元，增长11.60 %。主要原因是增加在职人员工资福利支出。

　　（2）国防 (类 )支出0万元。与上年预算相比减少73 万元，减少100%。主要原因是本年度无此项预算。

　　（3）社会保障和就业（类）支出181.81万元，主要用于给职工缴纳养老保险、职业年金、失业工伤保险、退休费、社区经费，与上年减少17.75万元，减少8.89%。主要是本年减少丧葬费预算。

　　（4）卫生健康（类）支出83.95万元，主要用于职工基本医疗和公务员医疗补助。与上年增加4.06万元，增长5.08%。主要原因是职工工资提高，职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费提高，造成医疗保险费增加。

　　（5）农牧林水（类）支出598.57万元，主要用于村班干部工资、村办公经费和驻村工作队经费。与上年增加221.36万元，增长58.68%。主要是增加农村社会事业发展经费预算。

　　（6）住房保障（类）支出27.23万元，主要用于给职工缴纳住房公积金。与上年减少55.03万元，减少66.90%。主要原因是本年度只将分流返岗人员住房公积金纳入了预算，在职人员住房公积金未纳入预算。

　　2．年终结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　扎赉特旗努文木仁乡人民政府2024 年度收入预算总计2051.67万元，包括本年收入2051.67万元，上年结转结余0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入2051.67万元，占100% ；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占 0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占 0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　扎赉特旗努文木仁乡人民政府2024年度支出预算合计     2051.67万元，其中：

　　基本支出1923.67万元，占93.76%；

　　项目支出128万元，占6.24%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占 0%

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　扎赉特旗努文木仁乡人民政府2024年度财政拨款收、支总预算 2051.67万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加200.24万元，增长10.82%。主要原因是增加在职人员工资福利支出，驻村工作队经费和农村社会事业发展经费。

　　

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　扎赉特旗努文木仁乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出预算2051.67万元，与上年相比增加200.24万元，增长10.82%。 具体情况如下：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类年初预算数为1160.12万元，与上年相比增加120.61万元。其中：

　　1.人大事务 (款) 代表工作 (项) 。年初预算5万元，与上年相比减少 4.24万元，减少45.89%。变动原因：调减人大代表工作经费预算。

　　2.政府办公厅(室)及相关机构事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算1151.76万元，与上年相比增加128.81万元，增长12.59 %。变动原因：人增加在职人员工资福利支出预算。

　　3.纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算3.36万元，与上年相比增加0.84万元，增长33.33%。变动原因：村务监督员人数增加。

　　4.纪检监察事务(款) 派驻派出机构 (项) 。年初预算0万元，与上 年相比减少4.83万元，减少100%。变动原因：调减派驻派出工作经费预算。

　　（二）国防支出（类）

　　国防支出类年初预算数为0万元，与上年相比减少73万元。其中：

　　1.国防动员(款) 民兵 (项) 。年初预算0万元，与上 年相比减少73万元，减少100%。变动原因：本年度无此项预算。

　　（三）社会保障和就业支出（类)

　　社会保障和就业支出类年初预算数为181.81万元，与上年相比减少17.75万元，减少8.89%。其中：

　　1.民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项) 。年初预算25.89万元，与上年相比增长0万元，增长0%。变动原因：与上年度对比无变化。

　　2.行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 。年初预算29.23万元，与上年相比减少0.05万元，减少0.17%。变动原因：本年度将事业单位离退休减少。

　　3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 。年初预算107.45万元，与上年相比增加5.55万元，增长5.45 %。变动原因：因为工资调标单位基本养老保险缴费支出随之增加。

　　4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 。年初预算0万元，与上年相比减少0.91万元，减少100%。变动原因：本年度没有将职业年金纳入预算。

　　5.抚恤(款) 死亡抚恤(项) 。年初预算13.77万元，与上年相比减少22.43万元，减少61.96%。变动原因：死亡人员减少。

　　6.财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项) 。年初预算0万元，与上年相比减少 2.55万元，减少100 %。变动原因：本年度无此项预算调整为其他社会保障和就业支出。

　　7.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项) 。年初预算0万元，与上年相比减少2.83万元，减少100 %。变动原因：本年无此项预算调整为其他社会保障和就业支出。

　　8.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.47万元，与上年相比增加5.47万元，增长100%。变动原因：失业保险和工伤保险调整至其他社会保障和就业支出。

　　 (四）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类年初预算数为83.94万元，与上年相比增加4.05万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算56.67万元，与上年相比增加56.67万元，增长100%。变动原因:将财政对基本医疗保险基金的补助预算调整到行政单位医疗预算。

　　2.行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 。年初预算27.27万元，与上年相比增加1.03万元，增长3.93 %。变动原因：因为工资调标公务员医疗补助预算增加。

　　3.财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 。年初预算56.67万元，与上年相比增加3.02万元，增长5.63 %。变动原因：因为工资调标职工基本医疗保险随之增加。

　　（五）农林水支出（类）

　　农林水支出类年初预算数为598.57万元，与上年相比增加221.36万元。其中：

• 农业农村(款) 农村社会事业(项) 。年初预算110万元，与上年相比增加110万元，增长100%。变动原因：增加农村社会事业发展经费预算。

　　2.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 社会发展(项) 。年初预算169.18万元，与上年相比增加117.78万元，增长229%。变动原因：增加农村社会事业发展经费预算。

　　3.农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项) 。年初预算319.39万元，与上年相比减少6.42万元，减少1.97%。变动原因：村委会干部人员减少。

　　（六）住房保障支出（类）  

　　住房保障支出类年初预算数为27.23万元，与上年相比减少55.03万元。其中：

　　1.住房改革支出(款) 住房公积金(项) 。年初预算27.23万元，与上年相比减少55.03万元，减少66.90 %。变动原因：因为本年度分流人员住房公积金纳入预算，在职人员住房公积金未纳入预算。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　

　　扎赉特旗努文木仁乡人民政府 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2051.67万元，其中：

　　（一）人员经费1532.33万元。主要包括：基本工资391.72万元、津贴补贴296.49万元、奖金95.38万元、绩效工资135.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.45万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费56.67万元、公务员医疗补助27.27万元、其他社会保障缴费15.52万元、住房公积金27.23万元、其他工资福利支出34.56万元、退休费29.23万元、抚恤金0万元、生活补助314.81万元。

　　（二）公用经费391.34万元。主要包括：办公费233.03万元、印刷费13万元、电费9万元、邮电费1.5万元、取暖费35.42万元、差旅费8万元、维修（护）费18万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费2.85万元、专用材料费0万元、专用燃料费5万元、劳务费20万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他交通费用22.04万元、基础设施建设0万元.

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　

　　扎赉特旗努文木仁乡人民政府2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13.35万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.5万元，占78.7%；公务接待费支出2.85万元，占21.3%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13.35 万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）的需求。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出10.5万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度无公务用车购置需求。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出10.5万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是由于单位严格“三公”经费管理，科学有序安排各项工作，严格控制公务用车运行维护费支出。

　　3．公务接待费预算支出2.85万元，比上年预算增加0万元，主要原因是由于单位严格“三公”经费管理，科学有序安排各项工作，严格控制公务接待费支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　

　　扎赉特旗努文木仁乡人民政府2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

　　

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　

　　扎赉特旗努文木仁乡人民政府2024年度年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

　　

• 项目支出预算情况说明

　　

　　扎赉特旗努文木仁乡人民政府2024年度预算安排项目2个，项目预算总金额 128万元。其中，财政本年拨款金额128万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　

• 机构运行经费支出预算情况说明

　　

　　扎赉特旗努文木仁乡人民政府2024年度机构运行经费预算支出391.34万元，与上年相比减少24.1万元，减少5.80%。主要原因是：办公费比往年预算减少。

　　

• 政府采购支出预算情况说明

　　

　　扎赉特旗努文木仁乡人民政府2024年度政府采购支出预算总额26.5万元，其中：拟采购货物支出 13万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出13.5万元。

　　

• 国有资产占用情况说明

　　

　　扎赉特旗努文木仁乡人民政府2024年度共有车辆6辆，其中，一般公务用车5辆、主要是机要通信和应急保障车辆，用于单位日常业务及下基层服务等。执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆主要用于环境整治清运垃圾。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　

• 项目绩效目标情况说明

　　

　　扎赉特旗努文木仁乡人民政府2024年度填报绩效目标的预算项目 0个，公开项目0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的0%。

　　

第三部分  名词解释

　　

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

　　

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　         联系人：武国峰 联系电话：13644898849