中央对地方专项转移支付车辆购置税收入补助地方资金2023年度绩效自评报告

　　中央对地方专项转移支付车辆购置税收入补助地方资金2023年度绩效自评报告

　　一、绩效目标分解下达情况

　　扎赉特旗交通运输局2023年下达车辆购置税收入补助地方资金1276万元。

　　二、绩效情况分析

　　(一)资金投入情况分析。

　　2023年车购税资金是1276万元,其中:联网路项目1个4.8公里,中央车购税190万元;巴拉嘎大桥中央车购税797万元;阿拉达尔吐中桥中央车购税96万元;小桥两座中央车购税62万元;自然村通硬化路项目9个55.7公里, 中央车购税131万元。

　　(二)资金管理情况分析。

　　资金管理严格按照财政部门绩效管理制度执行,随时监控资金使用情况,对资金管理过程中出现问题及时反馈,财务部门及时调整预算和申报,确保做到资金使用合理、资金支出有效,在涉及款项方面严格把控、做好记录,在综合评价中提高成效。本项目实施严格按照相关资金管理办法执行。项目资金实行专人管理,专账核算、专款专用并建立完整的档案资料。

　　根据文件要求,我局成立了绩效评价领导小组,由徐振国局长担任组长,郭占义副局长担任副组长,各股室负责人担任组员,结合本单位实际情况制订了自评方案,完善了评价指标体系,对我局项目支出认真开展了绩效自评工作。

　　(三)总体绩效目标完成情况分析。

　　完成新建大桥1座,新建中桥1座,完成新建小桥两座,自然村通硬化路22.9公里,农牧场通硬化路32.5公里。

　　(四)绩效指标完成情况分析。

1. 绩效产出指标分析

　　数量指标:

　　(1)新建大桥(座),指标值1,实际完成值1;

　　(2)新建中桥(座),指标值1,实际完成值1;

　　(3)新建小桥(座),指标值2,实际完成值2;

　　(4)自然村通硬化路(公里),指标值22.9,实际完成值23.2;

　　(5)农牧场通硬化路(公里),指标值32.5,实际完成值32.5。

　　质量指标:

1. 资金使用合规性,指标值是,实际完成值是;
2. 完工项目验收合格率,指标值100%,实际完成值100%。

　　时效指标:

1. 工程完成及时率,指标值100%,实际完成值100%;
2. 资金支出年度,指标值2023-2024年度,实际完成值2023-2024年度。

　　成本指标:

　　车辆购置税收入补助地方资金总额(万元),指标值1276,实际完成值444。

2. 效益指标分析:

　　经济效益指标:对经济发展的促进作用,指标值明显促进,实际完成值明显促进。

　　社会效益指标:公路安全畅通水平,指标值提升,实际完成值提升。

　　生态效益指标:交通建设符合环评审批要求,指标值符合,实际完成值符合。

　　可持续影响指标:公路可持续使用年限,指标值大于等于10年,实际完成值大于等于10年。

3. 满意度指标分析:

　　服务对象满意度指标:群众满意度,指标值大于等于90%,实际完成值大于等于90%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　在稳定推进我局项目支出绩效评价工作过程中,发现存在一些问题和不足,需要进一步认真研究解决。在项目支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,在设置预算绩效指标上还需进一步加强。

• 绩效自评结果拟应用和公开情况

　　积极开展绩效自评工作,及时公开绩效自评结果。

• 其他需要说明的问题

　　无

　　六、 附件

　　中央对地方专项转移支付车辆购置税收入补助地方资金绩效自评表.xlsx