为了提高灌溉农业水价格的透明度,加强沟通协作,促进可持续发展。现将扎赉特旗绰勒水利枢纽下游灌区骨干工程成本公开如下:

  一、单位基本情况

  扎赉特旗绰勒水利枢纽下游灌区事业发展中心位于扎赉特旗音德尔镇一区十四段71号(妇幼保健医院东侧)。

  注册资本:71641万元;

  主营范围:为灌区水利工程提供管理保障,灌区基建工程立项、施工管理、灌区农业综合开发规划、水量分析方案、编制灌域各乡镇用水与供水关系协调、用水计量、灌区水利工程管理维护、灌溉节水新技术推广、技术培训、水费征收及灌区水政监察。

  组织机构:根据所承担的职能,灌区事业发展中心内设7个股级机构(挂绰勒水利枢纽下游灌区事业发展中心、索格营子灌域管理所、五道河子灌域管理所、好力保灌域管理所牌子)。

  财务核算模式:经费实行财政全额拨款。

  财务基本情况:绰勒灌区骨干工程财务收支情况:2019年至2023年,财政补助收入78504760.69元。

  营业基本情况:扎赉特旗绰勒水利枢纽下游灌区事业发展中心为政府直属一类事业单位,故没有营业性收入。

  二、绰勒灌区骨干工程基本情况

  绰勒灌区工程位于扎赉特旗音德尔镇、好力保镇境内,项目区共覆盖40个村嘎查、约12万人口,灌溉面积41.02万亩,分为索格营子、五道河子和好力保三个灌域,工程分为骨干工程和田间工程。骨干工程总投资7.02亿元,五道河子灌域骨干工程主干渠于2017年5月正式通水,骨干工程包括主体工程和专项工程两部分,主体工程新建灌溉渠、排水沟、截洪沟共102条总长度483.2公里,其中渠道72条,总长度370.2公里;排水沟28条,总长度98.5公里;新建截洪沟2条,总长度14.4公里;灌溉渠道衬砌总长度370.3公里;防冻胀306.1公里。改扩建3个引水枢纽,新建骨干灌排渠沟建筑物1957座,共划分24个单位工程,184个分部工程,于2023年10月15日验收完成;专项工程包括环保、水保、移民和档案四个专项,整体工程于2024年7月末完成终验。

  松辽委批复取水量为1.78亿立方米,其中水田8.25万亩,用水定额为920立方米/亩,核定用水量为0.759亿立方米,水浇地32.77万亩,用水定额为312立方米/亩,核定用水量为1.022亿立方米。绰勒灌区骨干工程水费(不包括从水库取水费用和末级渠系水费)征缴后,分三部分使用:一是用于支付灌区骨干工程维修养护和清渠费用;二是用于支付提升改造费用;三是用于支付灌区管护人员工资;由于绰勒灌区正处于试运行阶段,相关运行成本暂无法核算。目前,绰勒灌区工程即将完成终验,按照水价改革相关要求应收取水费。

  三、成本信息公开的内容

  清晰透明的成本信息对于运营状况、决策依据以及资源利用效率至关重要。通过公开成本信息,共同推进农业水价综合改革工作。

  (一)成本核算方法与原则

  1.成本分类:我们将成本分为直接成本和间接成本。直接成本包括直接人工费用等与产品或服务直接相关的支出;间接成本涵盖了管理费用、销售费用、研发费用等。

  2.核算原则:采用权责发生制及收付实现制原则,确保成本在其发生的期间内得到合理确认和计量。

  3.分摊方法:对于间接成本,根据合理的分配基础,如工时、产量等进行分摊,以准确反映各产品或服务所承担的成本份额。

  (二)主要成本项目公开

  1.工程投入成本:2019年至2023年,绰勒灌区骨干工程投入资金为78504760.69元。

  2.人员经费投入成本:2019年至2023年,人员经费投入12331255.05元,其中从业人员薪酬12331255.05元。

  3.制造费用:其中设备折旧共计2129594.4元。

  4.销售与管理费用:由于绰勒灌区正处于试运行阶段故销售费用为0元。

  5.绰勒灌区骨干工程运行管理成本明细表:

项目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	合计金额	备注
一、工程投入成本(元)	25638433.03	44649337.34	2570358.6	3144931.72	2501700	78504760.69
二、人员经费投入成本(元)	1643081.27	2352632.56	2257945.34	2935743.55	3141852.33	12331255.05
三、制造费用/资产折旧(元)				638878.32	1490716.08	2129594.4
四、供水量(万立方米)						0
(一)设计年供水量					20800	20800
(二)实际农业供水年供水量					17800	17800
五、销售与管理费用(元)	0	0	0	0	0	0

  四、成本控制措施与成效

  为了有效控制成本,采取了以下措施:

  1.优化采购流程,与供应商建立长期稳定的合作关系,降低原材料采购成本。

  2.推行精益生产,提高生产效率,减少浪费,降低制造费用。

  3.加强预算管理,严格控制各项费用支出,确保资源的合理配置。

  五、未来展望

  将继续关注成本管理,不断改进成本核算方法和控制措施,以适应市场变化和水价综合改革的需求。同时,积极倾听提出的意见和建议,进一步提高成本信息公开的质量和效果。

  联系人:吴雪(财务股)联系电话:15004846978

  王刚(运行股)联系电话:15048257598

  扎赉特旗绰勒水利枢纽下游

  灌区事发展中心

  2024年7月10日