项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||||||
项目名称 | 2021年扎赉特旗民政局心理咨询和心理干预工作经费 | |||||||||||||||
主管部门及代码 | 扎赉特旗民政局027001 | 实施单位 | 扎赉特旗民政局 | |||||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 1-7月执行数 | 1-7月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||
年度资金总额: | 7 | 7 | 100% | 7 | ||||||||||||
其中:本年一般公共预算拨款 | 0 | |||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 保障我旗4家区域敬老院老年人进行心理咨询和心理干预工作顺利完成,让更多的老年人老有所乐,减去老年人的孤独感,提升老年人的心里安全感等。 | |||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:养老机构数量(家) | ≥4 | 4 | 100% | √ | 确定能 | |||||||||
指标2:心理咨询人数(人) | ≥585 | 585 | 100% | √ | 确定能 | |||||||||||
质量指标 | 指标1:心理咨询完成率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||||
指标2:资金发放率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | ||||||||||||
时效指标 | 指标1:资金拨付时限 | 1-12月 | 1-12月 | 1-12月 | 确定能 | |||||||||||
成本指标 | 指标1:总成本控制(万元) | ≤7 | 7 | 7 | 确定能 | |||||||||||
指标2:团体心理咨询成本(万元) | ≤0.004 | 0.004 | 0.004 | 确定能 | ||||||||||||
指标3:个案心理咨询成本(万元) | ≤0.018 | 0.018 | 0.018 | 确定能 | ||||||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
社会效益指标 | 指标1:保障受益人次(人) | ≥585 | 585 | 585 | 确定能 | |||||||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:可持续影响年限(年) | 1 | 1 | 1 | 确定能 | |||||||||||
满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 90% | 确定能 |