项目支出绩效监控情况表 | ||||||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||||||
项目名称 | 2021年扎赉特旗民政局福彩公益金资助养老机构责任保险补贴 | |||||||||||||||
主管部门及代码 | 扎赉特旗民政局027001 | 实施单位 | 扎赉特旗民政局 | |||||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 1-7月执行数 | 1-7月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||
年度资金总额: | 6.24 | 6.24 | 100% | 6.24 | ||||||||||||
其中:本年一般公共预算拨款 | 6.24 | 6.24 | 100% | 6.24 | ||||||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 降低养老机构运营风险,发放养老机构责任保险4家,为养老机构持续运营提供有力保障。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-7月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:养老机构责任保险机构数量(个) | ≥4 | 4 | 4 | 确定能 | ||||||||||
指标2:区域敬老院责任保险参保人数(人) | ≥260 | 260 | 260 | 确定能 | ||||||||||||
质量指标 | 指标1:保险投保率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||||
指标2:补贴资金发放率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | ||||||||||||
指标3:资金使用率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | ||||||||||||
时效指标 | 指标1:及时拨款 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 确定能 | |||||||||||
成本指标 | 指标2:区域敬老院责任保险参保金额(元) | ≥240元/人 | 240元/人 | 240元/人 | 确定能 | |||||||||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1:保险公司增加收益(万元) | ≥6.24 | 6.24 | 6.24 | 确定能 | ||||||||||
社会效益 指标 | 指标1:指标1:为养老机构持续经营提供保障 | 有所保障 | 有所保障 | 有所保障 | 确定能 | |||||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | 无 | 无 | 无 | 确定能 | |||||||||||
可持续影响 指标 | 指标1:项目持续发挥作用的期限 | 1年 | 1年 | 1年 | 确定能 | |||||||||||
指标2:为养老机构持续经营提供保障 | 长期 | 长期 | 长期 | 确定能 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 95% | 确定能 |