扎赉特旗民政局中心养护院建设项目项目绩效目标表

来源：扎赉特旗民政局 时间：2022-10-28 15:25:34 点击量：
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扎赉特旗民政局中心养护院建设项目项目绩效目标表
（2022年）
项目编码 152223229533110005054
项目名称 扎赉特旗民政局中心养护院建设项目
主管部门 扎赉特旗民政局
实施单位 扎赉特旗民政局
投入目标
（万元）		 资金来源 年初安排金额（万元）
资金总额 4000.00
其中： 财政拨款数 4000.00
其他资金 0
年度目标 计划建设350张床位养老院1座；为老年综合楼、行政办公用房、附属用房、晾晒场、室外活动场地等配套附属工程、配套养老护理设备等。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 目标值 计量单位 分值 备注
产出指标 数量指标 基建工程数量 正向 大于等于 1 座 2
基建工程建筑面积 正向 大于等于 15598.86  ㎡ 2
采购办公服务设备数量 正向 大于等于 206 台、套 2
采购厨房设备数量 正向 大于等于 449 台、套 2
采购医疗护理设备数量 正向 大于等于 642 台、辆 2
采购老年人生活住宿设备 正向 大于等于 2361 张、台、件、套 1
采购健身器材 正向 大于等于 168 件、套、把 1
采购电梯 正向 大于等于 9 部 1
采购办公电脑 正向 大于等于 34 台 1
采购空调 正向 大于等于 16 台 1
质量指标 工程验收合格率 正向 等于 100 % 7
设备采购合格率 正向 等于 100 % 8
时效指标 工程建设总进度、阶段进度相符情况 反向 小于等于 24 月 5
当年工程完工率 正向 大于等于 50 % 5
成本指标 项目专项债使用成本 反向 小于等于 4000 万元 1
中心老年养护院1#综合楼扯成本 反向 小于等于 1422 万元 1
中心老年养护院2#综合楼成本 反向 小于等于 1386 万元 1
院内附属设施建设成本 反向 小于等于 251.58 万元 1
设备采购成本 反向 小于等于 523.72 万元 1
电梯购置费成本 反向 小于等于 385 万元 1
办公电脑成本 反向 小于等于 22.1 万元 2
空调成本 反向 小于等于 9.6 万元 2
效益指标 经济效益 达到设计运营能力的正常运营年份可实现营业收入 正向 大于等于 630 万元/年 5
社会效益 促进相关产业的发展 定性 有效提升 5
促进就业，缓解当地的就业压力 定性 有效缓解 5
可持续影响 项目对养老产业的可持续发展的影响 定性 长期 7.5
房屋可使用年限 正向 大于等于 50 年 7.5
满意度指标 服务对象满意度 公众满意程度 正向 大于等于 90 % 10

　　


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