扎赉特旗中心老年养护院建设项目

　　绩效实施方案

一、项目名称：

　　扎赉特旗中心老年养护院建设项目

二、项目实施地点：

　　本项目拟建地点位于扎赉特旗音德尔镇方晓路东、科尔沁街南。占地面积36495平方米，用地性质为养老服务设施建设用地。

三、项目实施时间及完成时间：

　　2022年02月—2024年02月

四、项目建设规模、标准：

　　本项目根据扎赉特旗养老服务机构发展现状和供需情况，结合《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》、《国务院办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》、《内蒙古自治区人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》等国家和自治区有关养老服务业发展要求，计划建设350张床位养老院1座；项目总占地面为36495.00㎡；总建筑面积为15598.86㎡；建筑密度14.76%；绿地率35.00%；容积率0.43。

五、项目预算：

　　本项目预算7800万元，其中：专项债券到位资金4000万元，地方自筹3800万元。

六、年度总体目标：

计划建设350张床位养老院1座；为老年综合楼、行政办公用房、附属用房、晾晒场、室外活动场地等配套附属工程、配套养老护理设备等。

七、年度绩效指标：

　　1、数量指标：建设350张床位养老院1座；项目总占地面为36495㎡；总建筑面积为15598.86㎡；

　　2、质量指标：工程验收合格率100%。

　　3、时效指标：工程建设总进度、阶段进度相符情况24个月，当年工程完成率达到约50%。

　　4、成本指标：总体成本小于等于4000万。

　　5、经济效益：达到设计运营能力的正常运营年份可实现营业收入约1260万元/年。

　　6、社会效益指标：促进当地养老产业发展；促进就业，缓解当地的就业压力。

　　7、可持续影响指标：项目对养老产业的可持续发展的影响长期。

　　8、服务对象满意度指标：大于等于90%。

八、工作步骤：

　　1、定岗定责：我局成立了项目支出绩效跟踪评价领导小组，由申敬东局长担任组长，副组长吴德仁副局长、白乌吉斯古楞副局长，各股室站队负责人担任组员，各成员分工明确，各司其职、责任到人。

　　2、建章立制：严格按照项目资金管理制度进行管理。