一、基本情况：预算部门职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；

　　（一）部门职能：

　　1、以保护培养森林资源、维护地区生态安全为核心，严厉打击滥砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为，保护施业区内的自然资源和野生动植物资源。
       2、做好森林经营工作，编制森林经营方案并组织实施，充分发挥森林保护生态环境的功能。
       3、掌握施业区域资源状况和动态，根据国家相关政策，在上级主管部门的指导帮助下，研究拟定林场长期发展规划。
       4、依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作充分发挥公益林的生态效益。
       5、开展科学试验和技术创新，推广先进技术。
       6、做好病虫害防治检疫、森林防火等防灾工作。
      （二）事业发展规划 部门主要职责：
       做好森林经营工作，编制森林经营方案并组织实施，充分发挥森林保护生态环境的功能。掌握施业区域资源状况和动态，根据国家相关政策，在上级主管部门的指导帮助下，研究拟定林场长期发展规划。依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作充分发挥公益林的生态效益。开展科学试验和技术创新，推广先进技术。做好病虫害防治检疫、森林防火等防灾工作。
      （三）预决算情况：
       2019-2020年扎赉特旗中心林场林木良种苗木培育补助项目分三次完成，樟子松营养袋装苗培育面积共150亩，育苗300万株，到2020年12月底育苗任务已全部完成。项目资金执行数60万元，执行率67%。
      （四）项目立项依据：

       林木良种资金申请报告、实施方案 、 兴安盟财政局文件  兴财资环【2019】26号文件  2019年10月31日

二、绩效目标及其设立依据和调整情况；

　　（一）绩效目标：

　　项目的实施对于提高樟子松良种的生产能力和使用率具有明显意义，可以丰富我旗植物物种多样性，改变林木种质资源贫乏的现状，提高造林质量，改善人工林树种组成。2019-2020年扎赉特旗中心林场林木良种苗木培育补助项目分三次完成，樟子松营养袋装苗培育面积共150亩，育苗300万株，到2020年12月底育苗任务已全部完成。项目资金执行数60万元，执行率67%。
       （二）设立依据：
       兴安盟林木种苗站、兴林种苗字【2019】13号文件、2019年11月8日
       兴安盟林业和草原局文件、兴林草发【2020】26号文件、2020年2月17日
       兴安盟林业和草原局文件、兴林草函【2020】276号文件、2020年10月23日
     （三）调整情况：
       未调整

三、管理措施及组织实施情况；

　　一、管理措施：

　　1、加强绩效人员管理，对绩效相关人员进行培训。
       2、增加学习类指标，将绩效指标尽量量化，鼓励部门内、部门间的知识分享。
       3、提高对绩效考核实施情况的监控力度，结合实际情况具体分析。
       4、积极与财政部门沟通，做好绩效监控工作。
       5、严格按照上级要求，结合部门职责，落实促进林业发展项目。
二、组织实施情况：
       1、绩效人员自觉完成绩效申报及后续任务，以保证绩效工作顺利完成。并组织参加财政及相关部门绩效人员培训。
        2、开展部门预算公开及政务公开学习，开展党建理论学习，对管护人员业务及技能进行培训。已将指标尽可能量化，部门之间相关信息共享。
        3、对绩效考核实施情况进行监控，结合实际情况具体分析。
        4、积极与财政部门沟通，完善绩效各项工作。
三、项目实施必要性及可行性：
       项目实施区地势平坦、土地肥沃、水源充足，适合各类苗木繁育。项目的实施对于提高樟子松良种的生产能力和使用率具有明显意义，可以丰富我旗植物物种多样性，改变林木种质资源贫乏的现状，提高造林质量，改善人工林树种组成。实施单位具有多年的培育苗木经验，完全有能力完成好这一项目的实施。

四、总结分析绩效目标完成情况；

　　绩效目标完成情况

　　2019-2020年扎赉特旗中心林场林木良种苗木培育补助项目分三次完成，樟子松营养袋装苗培育面积共150亩，育苗300万株，到2020年12月底育苗任务已全部完成。
      （一）数量指标：
       培育营养袋装樟子松良种苗木≧300（万株）
       樟子松营养袋装苗培育面积≧150（亩）
      （二）质量指标：
       苗木成活率≧90（%）
       验收合格率=100（%）
     （三）时效指标：
       林木良种培育当期任务完成率=100（％）
     （四）成本指标：
      培育苗木费用≦60（万元）
      良种苗木单价≦0.2（元）
     （五）社会效益指标：
      育苗带动周边居民就业人数≧85（人）
     （六）可持续影响指标：
      可长期为造林绿化提供优质树种苗木
      为育苗户提供优质树种苗木≧3（年）
    （七）服务对象满意度指标：
      群众满意度≧90（%）
      2019-2020年扎赉特旗中心林场林木良种苗木培育补助项目分三次完成，樟子松营养袋装苗培育面积共150亩，育苗300万株，到2020年12月底育苗任务已全部完成。
      项目的实施为育苗产业的发展提供了技术支撑，带动了周边苗农的育苗积极性，提高苗农苗木质量促进苗农增产增收，为造林绿化提供了质优的树种苗木资源供给，有力的提升了周边造林绿化树种苗木，可长期为造林绿化提供优质树种苗木。

五、说明未完成绩效目标及其原因；

　　1.在项目储备和项目申报质量上还有待进一步提高。

　　2.项目实施质量有待提高，跟踪问效有待加强。重项目申报、 轻项目储备，重口头汇报、轻督促检查，重前期工作、轻后期跟踪问效、总结等。
       3.2019-2020年扎赉特旗中心林场林木良种苗木培育补助项目分三次完成，樟子松营养袋装苗培育面积共150亩，育苗300万株，到2020年12月底育苗任务已全部完成。部分余款未拨付完。

六、下一步改进工作的意见与建议；

　　1.加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项目实施计 划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控；

　　2.加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行 的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益。

七、其他需要说明的问题；

　　无

2019-2020年扎赉特旗中心林场林木良种苗木培育补助项目1.xls