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  • 发布日期:2022年04月18日
  • 部门分类:林草局
  • 索引号:01152200/2022-00105
  • 主题分类:其他
  • 公开时限:固定公开
  • 来源:扎赉特旗林业和草原局
2019-2020年扎赉特旗中心林场林木良种苗木培育补助项目

一、基本情况:预算部门职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等;

  (一)部门职能:

  1、以保护培养森林资源、维护地区生态安全为核心,严厉打击滥砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为,保护施业区内的自然资源和野生动植物资源。
       2、做好森林经营工作,编制森林经营方案并组织实施,充分发挥森林保护生态环境的功能。
       3、掌握施业区域资源状况和动态,根据国家相关政策,在上级主管部门的指导帮助下,研究拟定林场长期发展规划。
       4、依据国家相关的管理规定,做好国家重点公益林管理工作充分发挥公益林的生态效益。
       5、开展科学试验和技术创新,推广先进技术。
       6、做好病虫害防治检疫、森林防火等防灾工作。
      (二)事业发展规划 部门主要职责:
       做好森林经营工作,编制森林经营方案并组织实施,充分发挥森林保护生态环境的功能。掌握施业区域资源状况和动态,根据国家相关政策,在上级主管部门的指导帮助下,研究拟定林场长期发展规划。依据国家相关的管理规定,做好国家重点公益林管理工作充分发挥公益林的生态效益。开展科学试验和技术创新,推广先进技术。做好病虫害防治检疫、森林防火等防灾工作。
      (三)预决算情况:
       2019-2020年扎赉特旗中心林场林木良种苗木培育补助项目分三次完成,樟子松营养袋装苗培育面积共150亩,育苗300万株,到2020年12月底育苗任务已全部完成。项目资金执行数60万元,执行率67%。
      (四)项目立项依据:

       林木良种资金申请报告、实施方案 、 兴安盟财政局文件  兴财资环【2019】26号文件  2019年10月31日

二、绩效目标及其设立依据和调整情况;

  (一)绩效目标:

  项目的实施对于提高樟子松良种的生产能力和使用率具有明显意义,可以丰富我旗植物物种多样性,改变林木种质资源贫乏的现状,提高造林质量,改善人工林树种组成。2019-2020年扎赉特旗中心林场林木良种苗木培育补助项目分三次完成,樟子松营养袋装苗培育面积共150亩,育苗300万株,到2020年12月底育苗任务已全部完成。项目资金执行数60万元,执行率67%。
       (二)设立依据:
       兴安盟林木种苗站、兴林种苗字【2019】13号文件、2019年11月8日
       兴安盟林业和草原局文件、兴林草发【2020】26号文件、2020年2月17日
       兴安盟林业和草原局文件、兴林草函【2020】276号文件、2020年10月23日
     (三)调整情况:
       未调整

三、管理措施及组织实施情况;

  一、管理措施:

  1、加强绩效人员管理,对绩效相关人员进行培训。
       2、增加学习类指标,将绩效指标尽量量化,鼓励部门内、部门间的知识分享。
       3、提高对绩效考核实施情况的监控力度,结合实际情况具体分析。
       4、积极与财政部门沟通,做好绩效监控工作。
       5、严格按照上级要求,结合部门职责,落实促进林业发展项目。
二、组织实施情况:
       1、绩效人员自觉完成绩效申报及后续任务,以保证绩效工作顺利完成。并组织参加财政及相关部门绩效人员培训。
        2、开展部门预算公开及政务公开学习,开展党建理论学习,对管护人员业务及技能进行培训。已将指标尽可能量化,部门之间相关信息共享。
        3、对绩效考核实施情况进行监控,结合实际情况具体分析。
        4、积极与财政部门沟通,完善绩效各项工作。
三、项目实施必要性及可行性:
       项目实施区地势平坦、土地肥沃、水源充足,适合各类苗木繁育。项目的实施对于提高樟子松良种的生产能力和使用率具有明显意义,可以丰富我旗植物物种多样性,改变林木种质资源贫乏的现状,提高造林质量,改善人工林树种组成。实施单位具有多年的培育苗木经验,完全有能力完成好这一项目的实施。

四、总结分析绩效目标完成情况;

  绩效目标完成情况

  2019-2020年扎赉特旗中心林场林木良种苗木培育补助项目分三次完成,樟子松营养袋装苗培育面积共150亩,育苗300万株,到2020年12月底育苗任务已全部完成。
      (一)数量指标:
       培育营养袋装樟子松良种苗木≧300(万株)
       樟子松营养袋装苗培育面积≧150(亩)
      (二)质量指标:
       苗木成活率≧90(%)
       验收合格率=100(%)
     (三)时效指标:
       林木良种培育当期任务完成率=100(%)
     (四)成本指标:
      培育苗木费用≦60(万元)
      良种苗木单价≦0.2(元)
     (五)社会效益指标:
      育苗带动周边居民就业人数≧85(人)
     (六)可持续影响指标:
      可长期为造林绿化提供优质树种苗木
      为育苗户提供优质树种苗木≧3(年)
    (七)服务对象满意度指标:
      群众满意度≧90(%)
      2019-2020年扎赉特旗中心林场林木良种苗木培育补助项目分三次完成,樟子松营养袋装苗培育面积共150亩,育苗300万株,到2020年12月底育苗任务已全部完成。
      项目的实施为育苗产业的发展提供了技术支撑,带动了周边苗农的育苗积极性,提高苗农苗木质量促进苗农增产增收,为造林绿化提供了质优的树种苗木资源供给,有力的提升了周边造林绿化树种苗木,可长期为造林绿化提供优质树种苗木。

五、说明未完成绩效目标及其原因;

  1.在项目储备和项目申报质量上还有待进一步提高。

  2.项目实施质量有待提高,跟踪问效有待加强。重项目申报、 轻项目储备,重口头汇报、轻督促检查,重前期工作、轻后期跟踪问效、总结等。
       3.2019-2020年扎赉特旗中心林场林木良种苗木培育补助项目分三次完成,樟子松营养袋装苗培育面积共150亩,育苗300万株,到2020年12月底育苗任务已全部完成。部分余款未拨付完。

六、下一步改进工作的意见与建议;

  1.加强项目实施过程管理和中期管理;合理制定项目实施计 划,质量指标设置,使项目达到预期目标;健全财务管理制度,确定资金支出结构,规范资金的使用比例,做到专款专用,对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控;

  2.加强项目绩效管理,制定指向明确、具体细化和合理可行 的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益。

七、其他需要说明的问题;

  无

2019-2020年扎赉特旗中心林场林木良种苗木培育补助项目1.xls

投诉监督单位名称和地址监督举报电话如下:
投诉监督单位:扎赉特旗中心林场
监督举报电话:0482-6010018
监督举报电话:12345
电子邮箱:406550752@.qq.com

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