一、基本情况:预算部门职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等;
(一)部门职能:
1、以保护培养森林资源、维护地区生态安全为核心,严厉打击滥砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为,保护施业区内的自然资源和野生动植物资源。
2、做好森林经营工作,编制森林经营方案并组织实施,充分发挥森林保护生态环境的功能。
3、掌握施业区域资源状况和动态,根据国家相关政策,在上级主管部门的指导帮助下,研究拟定林场长期发展规划。
4、依据国家相关的管理规定,做好国家重点公益林管理工作充分发挥公益林的生态效益。
5、开展科学试验和技术创新,推广先进技术。
6、做好病虫害防治检疫、森林防火等防灾工作。
(二)事业发展规划 部门主要职责
做好森林经营工作,编制森林经营方案并组织实施,充分发挥森林保护生态环境的功能。掌握施业区域资源状况和动态,根据国家相关政策,在上级主管部门的指导帮助下,研究拟定林场长期发展规划。依据国家相关的管理规定,做好国家重点公益林管理工作充分发挥公益林的生态效益。开展科学试验和技术创新,推广先进技术。做好病虫害防治检疫、森林防火等防灾工作。
(三)预结算情况
扎赉特旗中心林场2019年度森林抚育面积为5000亩,项目资金为50万元整,抚育任务已完成。资金已分两次拨付 第一次2021年2月25日拨付25万元,第二次2021年7月19日拨付25万元。项目资金执行数50万元,执行率100%。
(四)项目立项依据
兴安盟林业和草原局文件 兴安盟林业和草原局关于2019年森林抚育补贴项目作业设计的批复 2020年3月18日
扎赉特旗林业和草原局文件 扎林草函【2020】83号 2020年5月25日
2019年度森林抚育实施方案 2020年5月
二、绩效目标及其设立依据和调整情况;
(一)绩效目标
目标1、扎赉特旗中心林场2019年度森林抚育面积为5000亩,项目总投资合计人民币50万元整,其中人工费47.5万元,设计费2.5万元,森林抚育位置在巴彦乌兰苏木的1林班。
目标2、在2020年6月30前完成森林抚育任务。
(二)设立依据
兴安盟林业和草原局文件 兴安盟林业和草原局关于2019年森林抚育补贴项目作业设计的批复
扎赉特旗林业和草原局文件 扎林草函【2020】83号
2019年度森林抚育实施方案
(三)调整情况
未调整
三、管理措施及组织实施情况;
(一)、管理措施
1、加强绩效人员管理,对绩效相关人员进行培训。
2、增加学习类指标,将绩效指标尽量量化,鼓励部门内、部门间的知识分享,对新员工给予适当鼓励。
3、提高对绩效考核实施情况的监控力度,结合实际情况具体分析。
4、积极与财政部门沟通,做好绩效监控工作。
5、严格按照上级要求,结合部门职责,落实促进林业发展项目。
(二)、组织实施情况
1、绩效人员自觉完成绩效申报及后续任务,以保证绩效工作顺利完成。并组织参加财政及相关部门绩效人员培训。
2、开展部门预算公开及政务公开学习,开展党建理论学习,对管护人员业务及技能进行培训。已将指标尽可能量化,部门之间相关信息共享。
3、对绩效考核实施情况进行监控,结合实际情况具体分析。
4、积极与财政部门沟通,完善绩效监控工作。
(三)、项目实施必要性及可行性
森林抚育是在森林经营过程中,为了提高森林质量和林地生产力,培育生长良好,形质健全的主伐木,最大限度的减少林木自然枯损造成的资源浪费,合理利用森林资源的一项重要措施,其目的是为了调整林分结构,淘汰非目的树种,使目的树种扩大生存空间、加速生长,缩短成熟龄,改善森林卫生状况,增加林木抵抗自然灾害的能力,改善林木品质,提高木材利用等级和木材总产量,开展森林抚育,有助于减少森林病虫害和森林火灾的发生,提高森林生产力和生态系统的稳定性及其功能。
四、总结分析绩效目标完成情况;
绩效目标完成情况
(一)数量指标
森林抚育补贴面积≧5000(亩)
森林抚育总用工量≧2500(人次)
(二)质量指标
森林抚育合格率100(%)
森林抚育完成率100(%)
(三)时效指标
森林抚育当前任务完成率100(%)
施工时间2020年6月2日之前
完工时间2020年6月30日
森林抚育资金支付时间2021年7月19日全部支付
(四)成本指标
森林抚育总投资≦50(万元)
工时费≦190(元/工日)
(五)社会效益指标
受益人数≧2500(人/次)
(六)生态效益指标
提高森林病虫害防治、减少森林火灾发生
(七)可持续影响指标
促进森林生态稳定和森林可持续性≥3(年)
(八)服务对象满意度指标
群众满意度≥90
扎赉特旗中心林场2019年度森林抚育面积为5000亩,森林抚育是在森林经营过程中,为了提高森林质量和林地生产力,培育生长良好,形质健全的主伐木,最大限度的减少林木自然枯损造成的资源浪费,合理利用森林资源的一项重要措施,其目的是为了调整林分结构,淘汰非目的树种,使目的树种扩大生存空间、加速生长,缩短成熟龄,改善森林卫生状况,增加林木抵抗自然灾害的能力,改善林木品质,提高木材利用等级和木材总产量,开展森林抚育,有助于减少森林病虫害和森林火灾的发生,提高森林生产力和生态系统的稳定性及其功能。
五、说明未完成绩效目标及其原因;
扎赉特旗中心林场2019年度森林抚育面积为5000亩,项目总投资合计人民币50万元整,已全部完成。
六、下一步改进工作的意见与建议;
1.今后会改进措施,加强项目开展工作的进度,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
七、其他需要说明的问题。
无