一、基本情况:预算部门职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等;
(一)预算部门职能
1、以保护培养森林资源、维护地区生态安全为核心,严厉打击滥砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为,保护施业区内的自然资源和野生动植物资源。
2、做好森林经营工作,编制森林经营方案并组织实施,充分发挥森林保护生态环境的功能。
3、掌握施业区域资源状况和动态,根据国家相关政策,在上级主管部门的指导帮助下,研究拟定林场长期发展规划。
4、依据国家相关的管理规定,做好国家重点公益林管理工作充分发挥公益林的生态效益。
5、开展科学试验和技术创新,推广先进技术。
6、做好病虫害防治检疫、森林防火等防灾工作。
(二)事业发展规划 部门主要职责
做好森林经营工作,编制森林经营方案并组织实施,充分发挥森林保护生态环境的功能。掌握施业区域资源状况和动态,根据国家相关政策,在上级主管部门的指导帮助下,研究拟定林场长期发展规划。依据国家相关的管理规定,做好国家重点公益林管理工作充分发挥公益林的生态效益。开展科学试验和技术创新,推广先进技术。做好病虫害防治检疫、森林防火等防灾工作。
(三)预结算情况
2020年扎赉特旗中心林场森林生态效益补偿及天保工程项目总资金为181.8256万元,执行数181.8256万元,执行率100%。
(四)项目立项依据
兴安盟扎赉特旗2020年森林生态效益补偿基金实施方案
内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗中心林场天然林资源保护工程2020年度管护方案
二、绩效目标及其设立依据和调整情况;
(一)绩效目标
目标1、管护国家级公益林面积为16.7396万亩。
目标2、管护地方级公益林面积为6.6666万亩。
目标3、管护天保工程(天然商品林保护工程)面积为0.5万亩。
目标4、维修桦树沟管护站。
目标5、管护人员完成日常巡护,确保生态公益林、天保林得到保护。
(二)设立依据
兴安盟扎赉特旗2020年森林生态效益补偿基金实施方案
内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗中心林场天然林资源保护工程2020年度管护方案
(三)调整情况
未调整
三、管理措施及组织实施情况;
(一)、管理措施
1、加强绩效人员管理,对绩效相关人员进行培训。
2、增加学习类指标,将绩效指标尽量量化,鼓励部门内、部门间的知识分享,对新员工给予适当鼓励。
3、提高对绩效考核实施情况的监控力度,结合实际情况具体分析。
4、积极与财政部门沟通,做好绩效监控工作。
(二)、组织实施情况
1、绩效人员自觉完成绩效申报及后续任务,以保证绩效工作顺利完成。并组织参加财政及相关部门绩效人员培训。
2、开展部门预算公开及政务公开学习,开展党建理论学习,对管护人员业务及技能进行培训。已将指标尽可能量化,部门之间相关信息共享。
3、对绩效考核实施情况进行监控,结合实际情况具体分析。
(三)、项目实施必要性及可行性
护林员主要职责是在管护责任区内进行日常巡护,预防和及时报告管护责任区内森林火灾、森林病虫害等情况,并采取有效措施迅速扑救;对乱砍滥伐、乱占林地、乱捕滥猎、毁林开垦等破坏森林资源的行为及时制止,并向所在单位报告。确保管护责任区内的林木、林地资源不受破坏和侵犯;协助做好有关森林灾害的处理和林政案件的查处等工作,确保生态公益林得到保护。
四、总结分析绩效目标完成情况;
绩效目标完成情况
(一)数量指标
国家级公益林面积≧16.7396(万亩)
地方级公益林面积 ≧6.6666(万亩)
天保工程(天然林资源保护工程)≧0.5(万亩)
护林员巡护次数≧2(天/次)
(二)质量指标
国家级公益林管护人员工资发放率≧98(%)
地方级公益林管护人员工资发放率=100(%)
天保工程管护人员工资发放率=100(%)
森林管护合格率≧98(%)
(三)时效指标
管护人员工资发放期限2021年1月前
管护站维修工程完成时限2021年6月10日之前
(四)成本指标
国家级公益林补偿基金标准≦9.25(元/亩)
地方级公益林补偿基金标准≦3(元/亩)
天保工程补偿基金标准≦10(元/亩)
(五)社会效益指标
带动就业人数≧97(人)
(六)生态效益指标
增加森林覆盖面积,整治水土流失,确保生态安全。
有效提高预防森林火灾、病虫害发生。
(七)可持续影响指标
公益林管护工作服务期限为长期
(八)服务对象满意度指标
群众满意度≧90(%)
2020年扎赉特旗中心林场森林生态效益补偿及天保工程项目总资金为181.8256万元,执行数181.8256万元,执行率100%,已全部完成。
公益林护林员主要职责是在管护责任区内进行日常巡护,预防和及时报告管护责任区内森林火灾、森林病虫害等情况,并采取有效措施迅速扑救;对乱砍滥伐、乱占林地、乱捕滥猎、毁林开垦等破坏森林资源的行为及时制止,并向所在单位报告。确保管护责任区内的林木、林地资源不受破坏和侵犯。
五、说明未完成绩效目标及其原因;
1.在项目储备和项目申报质量上还有待进一步提高。
2.项目实施质量有待提高,跟踪问效有待加强。重项目申报、 轻项目储备,重口头汇报、轻督促检查,重前期工作、轻后期跟踪问效、总结等。
3.2020年扎赉特旗中心林场森林生态效益补偿及天保工程项目总资金为181.8256万元,执行数181.8256万元,执行率100%,已全部完成。
六、下一步改进工作的意见与建议;
1.今后会改进措施,加强项目开展工作的进度,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强项目绩效管理,制定指向明确、具体细化和合理可行 的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金 使用效益。
七、其他需要说明的问题。
无
2020年扎赉特旗中心林场森林生态效益补偿及天保工程项目.xls
投诉监督单位名称和地址监督举报电话如下: