一、基本情况：预算部门职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；

　　1、以保护培养森林资源、维护地区生态安全为核心，严厉打击滥砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为，保护施业区内的自然资源和野生动植物资源。

　　2、做好森林经营工作，编制森林经营方案并组织实施，充分发挥森林保护生态环境的功能。

　　3、掌握施业区域资源状况和动态，根据国家相关政策，在上级主管部门的指导帮助下，研究拟定林场长期发展规划。
       4、依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作充分发挥公益林的生态效益。
       5、开展科学试验和技术创新，推广先进技术。
       6、做好病虫害防治检疫、森林防火等防灾工作。
      （二）事业发展规划 部门主要职责
       做好森林经营工作，编制森林经营方案并组织实施，充分发挥森林保护生态环境的功能。掌握施业区域资源状况和动态，根据国家相关政策，在上级主管部门的指导帮助下，研究拟定林场长期发展规划。依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作充分发挥公益林的生态效益。开展科学试验和技术创新，推广先进技术。做好病虫害防治检疫、森林防火等防灾工作。
       (三)预决算情况
       2021年扎赉特旗中心林场公益林管护费结余资金造林工程项目年初预算为81.3668万元，支出 0 万元，执行率 0%。
      （四）项目立项依据
       兴安盟林业和草原局文件 兴林草函【2021】17号  关于扎赉特旗中心林场林草局2019年公益林及天然商品林管护费结余资金造林作业设计的批复  2021年1月21日                                                                                                                                                                            扎赉特旗中心林场2019年公益林管护费结余资金造林工程作业设计   2021年1月

二、绩效目标及其设立依据和调整情况

　　（一）绩效目标

　　目标1：扎赉特旗中心林场2019年公益林管护费结余资金造林工程建设任务1085亩.
       目标2：提升项目区森林覆盖率，扩大荒山荒地绿化面积，减少水土流失状况。
       数量指标
       营造防护林面积≧1085（亩）
       分布小班≧12（个）
       质量指标
       造林面积合格率≧85（%）
       造林成活率≧85（%）
       时效指标
       施工时间：2021年3月24日之前
       完工时间：2021年8月25日之前
       成本指标
       苗木费≦55.4001（万元）
       施工费≦20.6150（万元）

　　抚育管护及杂费、勘查设计费≦5.3517（万元）

       社会效益指标

       职工家属就业增加≧93（人）
       生态效益指标
       保护环境，减少污染，造林对涵养水源、保持水土、防风固沙、改良土壤、调节气候、减少自然灾害
       可持续影响指标
       造林对生态环境影响  长期
       服务对象满意度指标
       周边居民满意度≧90（%）
     （二）设立依据
       兴安盟林业和草原局文件 兴林草函【2021】17号  关于扎赉特旗中心林场林草局2019年公益林及天然商品林管护费结余资金造林作业设计的批复                                                                                                                                                                                                   扎赉特旗中心林场2019年公益林管护费结余资金造林工程作业设计
     （三）调整情况
       未调整

三、管理措施及组织实施情况；

　　（一）、管理措施

　　1、加强绩效人员管理，对绩效相关人员进行培训。
       2、增加学习类指标，将绩效指标尽量量化，鼓励部门内、部门间的知识分享，对新员工给予适当鼓励。
       3、提高对绩效考核实施情况的监控力度，结合实际情况具体分析。
       4、积极与财政部门沟通，做好绩效监控工作。
       5、严格按照上级要求，结合部门职责，落实促进林业发展项目。
     （二）、组织实施情况
       1、绩效人员自觉完成绩效申报及后续任务，以保证绩效工作顺利完成。并组织参加财政及相关部门绩效人员培训。
       2、开展部门预算公开及政务公开学习，开展党建理论学习，对管护人员业务及技能进行培训。已将指标尽可能量化，部门之间相关信息共享。
       3、对绩效考核实施情况进行监控，结合实际情况具体分析。
       4、积极与财政部门沟通，完善绩效监控工作。
     （三）、项目实施必要性及可行性
       扎赉特旗中心林场多年来承担了多项国家林业建设工程，各项工程在旗政府的正确领导下，都已圆满完成，并达到了较高水平。中心林场项目区有着广阔的土地资源，近年来，国家加大了造林绿化的投入，项目区森林覆盖率有了明显的提升，但仍有大面积的荒山荒地没有得到绿化，局部地区水土流失状况很严重，造林绿化工作任务繁重。按照盟林业和草原局的要求，扎赉特旗中心林场尽快完成本次1085亩的造林任务。

四、总结分析绩效目标完成情况；

　　（一）绩效目标

　　目标1：扎赉特旗中心林场2019年公益林管护费结余资金造林工程建设任务1085亩.
       目标2：提升项目区森林覆盖率，扩大荒山荒地绿化面积，减少水土流失状况。
       数量指标
       营造防护林面积≧1085（亩）

　　分布小班≧12（个）

　　质量指标
       造林面积合格率≧85（%）
       造林成活率≧85（%）
       时效指标
       施工时间：2021年3月24日之前
       完工时间：2021年8月25日之前
       成本指标
       苗木费≦55.4001（万元）
       施工费≦20.6150（万元）
       抚育管护及杂费、勘查设计费≦5.3517（万元）
       社会效益指标
       职工家属就业增加≧93（人）
       生态效益指标
       保护环境，减少污染，造林对涵养水源、保持水土、防风固沙、改良土壤、调节气候、减少自然灾害
       可持续影响指标
       造林对生态环境影响  长期
       服务对象满意度指标
       周边居民满意度≧90（%）
     （二）完成情况
      2021年扎赉特旗中心林场公益林管护费结余资金造林工程项目年初预算为81.3668万元，支出 0 万元，执行率 0%。项目任务已完成，但项目未进行工程审计验收，剩余资金未拨付。

五、说明未完成绩效目标及其原因；

　　1.在项目储备和项目申报质量上还有待进一步提高。

　　2.项目实施质量有待提高，跟踪问效有待加强。重项目申报、 轻项目储备，重口头汇报、轻督促检查，重前期工作、轻后期跟踪问效、总结等。
       3.2021年扎赉特旗中心林场公益林管护费结余资金造林工程项目施工已完成，但未进行工程审计，剩余资金未拨付。
       4.资金审批、拨付流程时间较长。    改进措施：严格执行政府采购制度，加快预算执行，强化资金监督管理，积极申请资金，缩短资金审批、拨付流程时间。

六、下一步改进工作的意见与建议；

　　1.今后会改进措施，加强项目开展工作的进度，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；

　　2.加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项目实施计 划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度， 确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控，杜绝超支现象的发生；
       3.加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行 的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益。

七、其他需要说明的问题。

　　无

2021年扎赉特旗中心林场公益林管护费结余资金造林工程项目自评报告导出.xls