一、基本情况：预算部门职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；

　　（一）预算部门职能:

　　1、以保护培养森林资源、维护地区生态安全为核心，严厉打击滥砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为，保护施业区内的自然资源和野生动植物资源。
       2、做好森林经营工作，编制森林经营方案并组织实施，充分发挥森林保护生态环境的功能。
       3、掌握施业区域资源状况和动态，根据国家相关政策，在上级主管部门的指导帮助下，研究拟定林场长期发展规划。
       4、依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作充分发挥公益林的生态效益。
       5、开展科学试验和技术创新，推广先进技术。
       6、做好病虫害防治检疫、森林防火等防灾工作。
       事业发展规划:
       扎赉特旗国有中心林场下设7个职能股室：林政资源办公室、公益林管理办公室、造林绿化办公室、多种经营办公室、资源保护办公室、财会室、安全生产办公室。下辖14个管护站办：南大岭办公室、南大岭西管护站、南大岭狼山望火楼、西山办公室、西山尖山管护站、好力保管护站、都尔本新三家子管护站、索格营子管护站、绰勒大桥管护站、桦树沟管护站、巴达尔胡管护站、鹦鸽山管护站、鸡冠山管护站、哈日哈达管护站。
      （二）预决算情况:
       2021年中心林场管护用房建设试点项目年初预算资金为15万元，其中中央投资定额补助10万元，自筹资金5万元。项目资金执行数 7万元.
       项目立项依据:
       兴安盟林业和草原局文件 兴林草发【2020】333号  2020年12月4日                                                                                                         兴安盟发展和改革委员会兴安盟应急管理局兴安盟林业和草原局文件     兴发改投字【2021】160号    2021年6月14日
       兴安盟财政局文件 兴财建【2021】39号    2021年7月5日   2021年扎赉特旗林场管护用房建设试点实施方案

二、绩效目标及其设立依据和调整情况；

　　绩效目标

　　目标1：2021年扎赉特旗中心林场管护用房建设试点项目主要对巴达尔胡管护站功能完善，房屋维修（更换门窗、电路改造、更换取暖设施、修厕所）、新建器材库、院内场面硬化、院墙加长加高等设施进行完善。
       目标2:2021年12月之前完成验收工作。
       设立依据
       兴安盟林业和草原局文件 兴林草发【2020】333号    2020年12月4日                                                                                                       兴安盟发展和改革委员会兴安盟应急管理局兴安盟林业和草原局文件  兴发改投字【2021】160号   2021年6月14日
       兴安盟财政局文件  兴财建【2021】39号   2021年7月5日
       2021年扎赉特旗林场管护用房建设试点实施方案                                                                                                                        三、管理措施及组织实施情况；                                                                                                                                                                    （一）、管理措施                                                                                                                                                                                   1、加强绩效人员管理，对绩效相关人员进行培训。                                                                                                                                 2、增加学习类指标，将绩效指标尽量量化，鼓励部门内、部门间的知识分享，对新员工给予适当鼓励。                                                   3、提高对绩效考核实施情况的监控力度，结合实际情况具体分析。                                                                                                         4、积极与财政部门沟通，做好绩效监控工作。                                                                                                                                       5、严格按照上级要求，结合部门职责，落实促进林业发展项目。                                                                                                           （二）、组织实施情况                                                                                                                                                                             1、绩效人员自觉完成绩效申报及后续任务，以保证绩效工作顺利完成。并组织参加财政及相关部门绩效人员培训。                                 2、开展部门预算公开及政务公开学习，开展党建理论学习，对管护人员业务及技能进行培训。已将指标尽可能量化，部门之间相关信息共享。                                                                                                                                                                                                   3、对绩效考核实施情况进行监控，结合实际情况具体分析。                                                                                                                   4、积极与财政部门沟通，完善绩效监控工作。                                                                                                                                     （三）、项目实施必要性及可行性                                                                                                                                                             管护站是森林管护的重要基础设施，建设设施完善、功能配套的管护用房，使森林管护网络实现全覆盖，将有效提高对森林资源的精准管护，全面提升管护能力.设立管护站点，配置驻站护林人员，建立护、营、管并举的森林管护制度，是确保森林资源不被破坏、林地不流失的当务之急。改善管护人员的工作环境，提高林场职工工作积极性，为林业管护做出更大贡献。                                                 四、总结分析绩效目标完成情况；                                                                                                                                                                  绩效目标完成情况                                                                                                                                                                                  (一)、数量指标：房屋维修≧60（㎡）                                                                                                                                                      新建器材仓库≧20（㎡）                                                                                                                                                                          院墙加高和粉刷≧100（m）                                                                                                                                                                    混凝土地面≧400（㎡）                                                                                                                                                                          院内院墙长度≧25（m）                                                                                                                                                                          院内院墙高度≧0.5（m）

        质量指标：管护用房功能完善验收合率100%
        时效指标：指标1：项目实施时间，2021年3月开始
        指标2：项目完工时间，2021年12月之前
        成本指标：巴达尔胡管护站功能完善≦15（万元）
        社会效益指标：受益人数≧12（人）
        生态效益指标：及时防控森林火灾和病虫害
        可持续影响指标：管护森林资源期限为长期
        管护用房可持续影响年限≧3（年）
        (二)、对巴达尔胡管护站功能完善项目已完成施工。
        (三)、  此项目的实施是维修维护完善管护站。管护站是森林管护的重要基础设施，建设设施完善、功能配套的管护用房，使森林管护网络实现全覆盖，将有效提高对森林资源的精准管护，全面提升管护能力.

五、说明未完成绩效目标及其原因；

　　1.在项目储备和项目申报质量上还有待进一步提高。

　　2.项目实施质量有待提高，跟踪问效有待加强。重项目申报、 轻项目储备，重口头汇报、轻督促检查，重前期工作、轻后期跟踪问效、总结等。
       3.2021年中心林场管护用房建设试点项目施工已完成，功能完善总资金为15万元，其中中央投资定额补助10万元，旗县财政配套、地方林场自筹5万元，现已拨付7万元，剩余资金未拨付。
       4..资金审批、拨付流程时间较长。 改进措施：严格执行政府采购制度，加快预算执行，强化资金监督管理，积极申请资金，缩短资金审批、拨付流程时间。

六、下一步改进工作的意见与建议；

　　1.今后会改进措施，加强项目开展工作的进度，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
       3.加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项目实施计 划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度， 确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资 金使用的合规性与使用进度进行有效监控；
       4.加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行 的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金 使用效益。

七、其他需要说明的问题。

　　无

2021年扎赉特旗中心林场管护用房建设试点项目自评报告导出.xls